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- 1.下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )
- 2.下列各项中，属于采购与付款业务内部控制测试程序的有（）
- 3.下列各项中，违反采购与付款循环内部控制要求的是：A、采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准B、企业内部建立分级采购批准制度C、签发支票要经过被授权人的签字批准D、由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
- 4.下列各项中，可以生成采购入库单的有（）。 选项： A:直接录入; B:由采购订单生成; C:由采购发票生成; D:由付款单生成
- 5.下列各项中，可以生成采购入库单的有（）。 选项： A:直接录入; B:由采购订单生成; C:由采购发票生成; D:由付款单生成
- 6.下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有（） A: 采购中申请的提出与物资使用 B: 物资验收与仓库保管 C: 采购合同的审核与签订 D: 采购申请的审批与采购执行 E: 应付帐款记录与货款支付
- 7.[多选题]下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有： A 采购中申请的提出与物资使用 B 物资验收与仓库保管 C 采购合同的审核与签订 D 采购申请的审批与采购执行 E 应付帐款记录与货款支付
- 8.[多选题]下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有： A 采购中申请的提出与物资使用 B 物资验收与仓库保管 C 采购合同的审核与签订 D 采购申请的审批与采购执行 E 帐款记录与货款支付
- 9.[多选题]下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有： A 采购中申请的提出与物资使用 B 物资验收与仓库保管 C 采购合同的审核与签订 D 采购申请的审批与采购执行 E 应付帐款记录与贷款支付
- 10.在采购与付款循环中，属于不相容职务的有（）。 选项： A、请购与审批 B、询价与确定供应商 C、采购与验收 D、订立合同与审核
- 11.下列各项中，属于采购与付款业务流程的有______。 选项： A、处理请购单 B、批准赊销信用 C、验收商品和劳务 D、审批坏账的冲销 E、开具销售发票
- 12.[color=#000000]以下各项中，应当职责分离的有（ ）。[/color] 选项： A、请购与审批 B、采购合同的订立与审批 C、采购与验收 D、付款审批与付款执行
- 13.在采购与付款的循环中，属于不相容职务的有（）选项： A:请购与审批; B:询价与确定供应商; C:采购与验收; D:订立合同与审核
- 14.多51. 下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有： 选项： A:采购申请的提出与物资使用 B:物资验收与仓库保管 C:采购合同的审核与签订 D:采购申请的审批与采购执行 E:应付账款记录与货款支付
- 15.下列岗位中，属于采购与付款业务不相容岗位的有
- 16..下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有( )。A.采购中申请的提出与物资使用B.物资验收与仓库保管C.采购合同的审核与签订D.采购申请的审批与采购执行E.应付账款记录与货款支付
- 17.多项选择题]下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有()。 选项： A:采购申请的提出与物资使用 B:物资验收与仓库保管 C:采购合同的审核与签订 D:采购申请的审批与采购执行 E:应付账款记录与货款支付
- 18.以下属于不相容职务的有（ ）。 选项： A: 采购与保管 B: 采购与付款 C: 使用与验收 D: 财产使用与请购
- 19.下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有( ). 选项： A:采购合同的签订与审批 B:物资验收与仓库保管 C:应付账款的记录与货款支付 D:请购的审批与采购执行 E:采购申请的提出与物资使用
- 20.根据内部控制不相容职务分离的要求，下列职责应相互独立的有：选项： A:提出采购申请与批准采购申请; B:批准采购申请与采购; C:采购与验收; D:验收与付款
- 21.下列属于采购与付款业务流程设计目的的有（ ）。
- 22.在采购与付款循环中，主要涉及以下业务流程（)
- 23.被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括（）。 选项： A、处理请购单 B、验收商品 C、确认债务 D、处理和记录现金支出
