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对于需要赊销的销售单,需由销售部门进行审核批准。()
销售部
审核
赊销
发布时间:
2024-05-23 11:39:47
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1.
企业的信用管理部门通过对每个新客户进行信用调查,如果批准赊销,被授权的信用管理部门人员在销售单上签署意见;如果不批准赊销,则直接将销售单退回销售单管理部门。
2.
在销售与收款循环审计中,批准赊销信用时,根据管理层的赊销政策由销售部门在每个客户的已授权的信用额度内进行赊销审批。 ( )
3.
接受客户订单后,由销售部门的甲职员根据订单编制销售单,交给审批赊销的同部门的乙职员,乙职员在职权范围内进行审批,如果超过职权范围内的赊销业务,全部交给销售部门的经理进行审批。
4.
针对被审计单位销售交易的业务流程,下列说法中恰当的是( )。选项: A: 接受客户订购单——批准赊销信用——开具销售发票——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物 B: 批准赊销信用——接受客户订购单——根据销售单编制发运凭证并供货——开具销售发票——按销售单及发运凭证装运货物 C: 接受客户订购单——批准赊销信用——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物——开具销售发票 D: 批准赊销信用——接受客户订购单——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物——开具销售发票
5.
针对被审计单位销售交易的业务流程,下列说法中恰当的是( )。选项: A: 批准赊销信用——接受客户订购单——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物——开具销售发票 B: 接受客户订购单——批准赊销信用——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物——开具销售发票 C: 接受客户订购单——批准赊销信用——开具销售发票——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物 D: 批准赊销信用——接受客户订购单——根据销售单编制发运凭证并供货——开具销售发票——按销售单及发运凭证装运货物
6.
销售选项中设置了由销售生成出库单,则销售出库单由( )生成。A 销售订单审核B 销售发货单审核C 销售发票审核D 销售报价单审核
7.
商品出库后,库存部门根据( )进行审核出库,完成销售出库。选项: A:销售发票 B:销售订单 C:销售发货单 D:销售出库单
8.
产成品出货后,库存部门根据( )进行审核出库,完成销售出库。选项: A:销售出库单; B:销售发货单; C:销售发票; D:销售订单
9.
下列关于被审计单位内部控制的表述中,合理的有: 选项: A、信用部门与销售部门相互独立 B、销售折让由业务记录以外的人员批准 C、坏账冲销由登记应收账款总账的人员批准 D、应收账款账簿记录员与出纳职责分离 E、批准赊销与销售职能相互分离
10.
在以下销售与收款授权审批关键点控制中,未做到恰当控制的是( )。选项: A:在销售发生之前,赊销已经正确审批 B:未经赊销批准的销货一律不准发货 C:销售价格、销售条件、运费、折扣由销售人员根据客户情况进行谈判 D:对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,采用集体决策方式
11.
在以下销售与收款授权审批关键点控制中你认为未做到恰当控制的是( )。 选项: A:在销售发生之前,赊销已经正确审批 B:未经赊销批准的销货一律不准发货 C:销售价格、销售条件、运费、折扣由销售人员根据客户情况进行谈判 D:对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务, W公司采用集体决策方式
12.
勾选销售生成出库单参数,销售管理》的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时,会自动生成销售出库单,但是审核还需要在库存管理系统当中完成。()
13.
销售单由以下哪个部门填制( )
14.
如果销售管理系统选项中设置了“销售生成出库单”,则自动生成出库单,不需要审核
15.
发货部门未对销售通知进行审核,未按照销售合同条款组织发货。( )
16.
注册会计师在对ABC公司的销售与收款循环的内部控制进行了解和测试,注意到下列情况:(1)根据批准的顾客订单,销售部编制预先连续编号的一式三联现销或赊销销售单。经销售部被授权人员批准后,所有销售单的第一联直接送仓库作为按销售单供货和发货给装运部门的授权依据,第二联交开具账单部门,第三联由销售部留存。(2)仓库部门根据批准的销售单供货,装运部门将从仓库提取的商品与销售单核对无误后装运,并编制一式四联预先连续编号的发运单,其中三联及时分送开具账单部门、仓库和顾客,一联留存装运部门。(3)开具账单部门在收到发运单并与销售单核对无误后,编制预先连续编号的销售发票,并将其连同发运单和销售单及时送交会计部门。会计部门在核对无误后由财务部门职员王某据以登记销售收入和应收账款明细账。(4)由负责登记应收账款备查簿的人员在每月末定期给顾客寄送对账单,并对顾客提出的异议进行专门追查。请指出上述4项中,内部控制是否存在缺陷,如有请指出,并说明理由及提出改进建议。
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