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采购过程包括( )。
选项:
A:使用部门请购;
B:采购部门订货;
C:仓储部门验收入库;
D:财务部门进行资金结算和账务处理
结算
财务部
采购部
发布时间:
2024-05-23 11:46:35
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(
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1.
采购预算一般由仓储部门编制,财务部门负责审核。()
2.
以下哪个部门负责办理资金结算并监督款项回收?() 选项: A、财务部门 B、销售部门 C、发货和仓储部门 D、企业信用管理部门
3.
下列不能防止和发现采购与付款循环中发生错误或舞弊的内部控制制度是:选项: A:请购单连续编号 B:由被授权的财务人员签署支票 C:收到购货发票后,应立即与订购单、验收单核对相符 D:订货单经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门
4.
企业采购部门的下列做法中,恰当的有( )。选项: A:采购部门填写的订购单应连续编号; B:每张请购单必须有有关主管人员签字批准; C:采购部门要求请购单应连续编号; D:采购部门收到请购单后,只能对经过批准请购单发出订购单
5.
B公司采购部收到经批准的请购单后,由其职员F进行合同谈判并签订合同,再由其职员E负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。( ) 选项: A:正确 B:错误
6.
下列有关采购业务相关控制活动的说法中,恰当的有( )。 选项: A:采购部门只能向通过审核的供应商进行采购 B:将已验收商品的保管与采购职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险 C:采购部门在收到请购单后,只能对经过恰当批准的请购单发出订购单 D:编制连续编号的请购单,仅与采购交易的“完整性”认定相关
7.
注册会计师在对甲公司存货内部控制进行了测试,编制了审计底稿,部分内容摘录如下:(1) 采购原材料须由请购部门编制请购单,采购部门审核请购单后发出预先连续编号的采购订单。采购的原材料经采购人员验收后入库,仓库人员收到原材料后编制预先连续编号的入库单,并交采购人员签字确认。(2)在发出原材料过程中,仓库部门根据生产部门开出的领料单发出原材料。领料单通常一式两联,一联连同原材料交还领料部门,一联仓库留存登记原材料明细账。要求:指出甲公司存货内部控制失当之处。
8.
ERP沙盘盘面模拟的主要部门包括() 选项: A、财务部门 B、市场部门 C、采购部门 D、生产部门
9.
审计人员应当确认被审计单位负责永续盘存记录的部门是( )。 选项: A、会计部门 B、仓储部门 C、验收部门 D、采购部门
10.
企业仓储部门在收到验收部门送交的存货和验收单后,应填制入库通知单,与入库通知单有关的事项和应注意的事项有( )。 选项: A、仓储部门根据入库通知单登记存货实物收、发、存明细账簿 B、入库通知单应当事先连续编号 C、入库通知单上由交接各方签字 D、入库通知单至少一式三联,其中,两联由验收部门和仓储部门留存,一联报送财务部门
11.
采购业务流程中,以下哪些环节不是必需的? A: 采购请购 B: 采购订货 C: 采购到货 D: 采购结算
12.
注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,认为可能构成重大缺陷的是( )选项: A:仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准; B:采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物; C:货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单; D:记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
13.
2、在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交( )。 选项: A、 编制请购单的部门 B、 验收部门 C、 应付凭单部门 D、 供应商
14.
在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交( )。选项: A:编制请购单的部门; B:验收部门; C:财会部门; D:供应商
15.
在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交()。 选项: A、编制请购单的部门 B、验收部门 C、应付凭单部门 D、供应商
16.
在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交( )。 选项: A、编制请购单的部门 B、验收部门 C、财会部门 D、供应商
17.
采购与付款循环的基本业务包括()。 选项: A、请购 B、采购 C、验收入库 D、支付货款 E、会计记录
18.
商品到货后,库存部门根据( )进行审核入库,完成采购入库。选项: A:采购订单 B:采购发票 C:销售订单 D:采购到货单
19.
【简答题】B股份有限公司(以下简称B公司)产品采购以B公司仓库为交货地点。B公司目前主要采用手工会计系统。C和D注册会计师负责于2009年10月25日至11月10日对B公司的内部控制进行了解、测试与评价。(1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购单。请购单未设置编号,但每张请购单须由对该类采购支出负责预算的主管人员签字批准。(2)采购部收到经批准的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。(3)验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收,完成验收后,将原材料交由仓库人员存入库房,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联,其中两联分送应付凭单部门和仓库部门,一联留存验收部门。(4)应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。会计部门收到附有供应商发票的付款凭单后即应及时编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿
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