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- 1. 王某为我国公民,是独生子女，父亲年满60周岁,2019年1月取得收入情况如下:(1)取得工资收入9 000元，个人承担“三险一金”的扣除标准是1 100元。(2)为某企业员工进行培训取得收入3000元。(3)出版著作一本，取得稿酬收入6 000元(4)将自己的专利提供给某企业使用，取得收入10 000元。(5)购买福利彩票，取得中奖收入4 000元。要求:计算王某2019年1月应该缴纳的个人所得税税额。
- 2.某人2012年5月取得的收入情况为:取得工资收入1200元;一次性取得劳务报酬收入2000元;应取得股息收入3000元;一次取得稿酬收入8000元.稿酬所得应纳的所得税额为()
- 3.[简答题]中国公民王某是国内一名高校教师,2013年第二季度取得的收入情况如下:（1）一篇小说在某家报纸上连载两个月,4月末报社支付稿酬1500元;5月末报社支付稿酬2000元。连载后,6月份又出书取得稿酬10000元。（2）取得劳务报酬收入3000元。要求:（1）计算王某稿酬收入应缴纳的个人所得税税额;（2）计算王某劳务报酬收入应缴纳的个人所得税税额。
- 4.王某为大学教授，2014年12月取得收入情况如下：取得工资5000元；出版专业书一本，取得稿酬20000元；为其他单位授课一次，取得收入5000元；当月闲置房屋租赁收入2000元，税费共计支付120元；取得利息收入200元。请分析计算教授当月应纳个人所得税税额。
- 5.王某为甲公司员工，2019年1月取得税前工资薪金收入8200元，“三险一金”为1500元，专项附加扣除和依法确定的其他扣除未1000元，王某本年1月甲公司预扣预缴工资薪金个人所得税的应纳税所得额为（ ） 元
- 6.1.王某（中国公民）2020年1至3月有关收支情况如下：（1）1月取得股息收入5000元；（2）2月取得劳务报酬所得7500元；（3）2月份购买体育彩票中奖10000元；（4）3月出版一本书，取得稿酬收入12000元。要求：根据上述资料，按照下列序号计算回答问题。（1）计算1月份股息收入应缴纳的个人所得税。（2）计算2月份劳务报酬应预扣预缴的个人所得税。（3）计算2月份奖金应缴纳的个人所得税。（4）计算3月份稿酬所得应预扣预缴纳的个人所得税。
- 7.计算问答题：律师张某2014年10月取得收入情况如下：（1）从任职的律师事务所取得应税工资7000元，通信和交通补贴1000元，办理业务分成收入23000元，在分成收入案件办理过程中，张某以个人名义聘请了一位兼职律师刘某协助，支付刘某报酬5000元。 （2）张某10月份为一家公司做法律咨询，取得该公司一次性劳务报酬收入30000元，直接捐给一家养老院10000元。 （3）张某每周在当地报纸上回复读者的咨询信件，10月份取得报社支付稿酬4000元。（注：分成收入扣除办案费用比例为35%） 要求：根据上述资料，回答下列问题。（1）10月份张某的工资、薪金所得应缴纳个人所得税。 （2）刘某协助张某完成案件取得的报酬应缴纳个人所得税。 （3）10月份张某法律咨询劳务报酬所得应缴纳个人所得税。 （4）10月份张某取得报社的稿酬所得应缴纳个人所得税。
- 8. (单选题)中国公民黄某本月取得的下列收入中,直接按收入的20%计算缴纳个人所得税的项目 是( )。 选项： A: 工资收入2万元 B: 体育彩票中奖收入5万元 C: 房屋出租收入1元 D: 稿酬收入2元
- 9.（2013年)律师张某2012年10月取得收入情况如下； （1)从任职的律师事务所取得应税工资7000元，通信 选项：A、(2013年)律师张某2012年10月取得收入情况如下； (1)从任职的律师事务所取得应税工资7000元，通信和交通补贴1000元，办理业务分成收入23000元。在分成收入案件办理过程中，张某以个人名义聘请了一位兼职律师刘某协助，支付刘某报酬5000元。 (2)张某10月份为一家公司做法律咨询，取得该公司一次性劳务报酬30000元，直接捐给一家养老院10000元。 (3)张某每周在当地报纸上回复读者的咨询信件，10月份取得报社支付稿酬4000元。 (注：分成收入扣除办案费用比例为30％) 根据上述资料，回答下列问题： B、10月份张某的工资、薪金所得应缴纳个人所得税()元。
- 10.1.居民个人王某是某企业的管理人员，2021年发生了以下经济行为：（1）1月初王某和原企业解除劳动合同，取得原企业支付的一次性补偿收入100000元（当地上年职工年平均工资为30000元）。（2）3月王某利用业余时间出版了一部小说，取得稿酬20000元。（3）12月取得公司年终奖72000元。根据上述资料，回答下列问题：（1）王某取得的一次性补偿收入是否需要缴纳个人所得税。如果需要，那么王某应缴纳的个人所得税额是（ ）元。A.需要；300 B.需要；400C.需要；500 D.不需要（2）3月王某取得稿酬应纳税所得额是（ ）元。A.16000 B.14000C.11200 D.15200（3）若王某取得的年终奖选择不并入综合所得，那么其应就年终奖缴纳个人所得税（ ）元。A.6890 B.6990C.7000 D.7200
- 11.【资料2】 选项： 中国公民王某为某话剧团演员，2012 年4 月的收入情况如下： （1）将自编剧本手稿原件公开拍卖取得10000 元。 （2）当月受某单位邀请参加文艺演出取得演出收入12000 元，通过当地教育局向农村义务教育捐款8000 元。 （3）出版小说一部，取得稿酬所得5000 元，当月末该小说再版取得稿酬所得3000 元。 要求： 根据上述资料，分析回答下列问题。 根据本题要点（1）所提示的内容，王某该项收入应缴纳的个人所得税税额为（ ）元。 A、1200 B、1600 C、2000 D、2500
- 12.律师张某2012年10月取得收入情况如下：（1）从任职的律师事务所取得应税工资7000元，通信和交通补贴1000元，办理业务分成收入23000元，在分成收入案件办理过程中，张某以个人名义聘请了一位兼职律师刘某协助，支付刘某报酬5000元。（2）张某10月份利用业余时间为一所高校讲课，取得该高校支付的一次性劳务报酬30000元，直接捐给一家养老院10000元。（3）张某每周在当地报纸上回复读者的咨询信件，10月份取得报社支付稿酬4000元。（注：分成收入扣除办案费用比例为30%）根据上述资料，回答下列问题：10月份张某的工资、薪金所得应缴纳个人所得税（ ）元。 选项： A:345 B:3815 C:4145 D:5620
- 13.我国非居民个人汤姆本年1月取得税前工资、薪金收入10000元，税前劳务报酬收入4000元。汤姆本年1月应缴纳的个人所得税合计( )元。 选项： A: 4560 B: 4780 C: 5630 D: 5830
- 14.我国非居民个人汤姆本年1月取得税前工资、薪金收入10000元,税前劳务报酬收入40000元。汤姆本年1月应缴纳的个人所得税合计( )元。 选项： A:4560 B:4780 C:5630 D:5830
- 15.下列收入中，应按“劳务报酬所得”缴纳个人所得税的是（）。 A: 在其他单位兼职取得的收入 B: 退休后再受雇取得的收入 C: 在任职单位取得董事费收入 D: 个人购买彩票取得的中奖收入
- 16.律师张某2014年10月取得收入情况如下：（1）从任职的律师事务所取得应税工资7000元，通信和交通补贴1000元，办理业务分成收入23000元，在分成收入案件办理过程中，张某以个人名义聘请了一位兼职律师刘某协助，支付刘某报酬5000元。（2）张某10月份为一家公司做法律咨询，取得该公司一次性劳务报酬30000元，直接捐给一家养老院10000元。（3）张某每周在当地报纸上回复读者的咨询信件，10月份取得报社支付稿酬4000元。（注：分成收入扣除办案费用比例为35%）要求：根据上述资料，回答下列问题。10月份张某取得报社的稿酬所得应缴纳个人所得税（）元。A、302B、360C、448D、640
- 17.居民纳税人廖某2018年入职甲公司，2020年1-5月应发工资分别为10 000元、10 000元、15 000元、10 000元、10 000元。每月按规定缴纳的“三险一金”为工资收入的20%。每月按规定享受子女教育、赡养老人两项专项附加扣除2 000元，假定没有减免收入及减免税额等优惠。2020年3月，廖某从乙单位取得劳务报酬收入3 000元，5月从丙杂志社取得稿酬收入2 000元。根据上述资料，回答下列问题（单选题）：（1）按照累计预扣法，甲公司3月当月应预扣预缴廖某工资、薪金所得个人所得税( )元。 选项： A:30 B:60 C:90 D:150
- 18.下列关于综合所得的说法中，正确的有( ) 选项： A: 综合所得是指居民个人取得的工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得 B: 综合所得是指个人取得的工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得 C: 综合所得是指个人取得的工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，财产租赁所得 D: 综合所得是指居民人取得的工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，财产租赁所得
- 19.律师张某2012年10月取得收入情况如下：（1）从任职的律师事务所取得应税工资7000元，通信和交通补贴1000元，办理业务分成收入23000元，在分成收入案件办理过程中，张某以个人名义聘请了一位兼职律师刘某协助，支付刘某报酬5000元。（2）张某10月份利用业余时间为一所高校讲课，取得该高校支付的一次性劳务报酬30000元，直接捐给一家养老院10000元。（3）张某每周在当地报纸上回复读者的咨询信件，10月份取得报社支付稿酬4000元。（注：分成收入扣除办案费用比例为30%）根据上述资料，回答下列问题：刘某协助张某完成案件取得的报酬应缴纳个人所得税（ ）元。2. 选项： A:0 B:500 C:800 D:1000
- 20.律师张某2012年10月取得收入情况如下:(1)从任职的律师事务所取得应税工资7000元,通信和交通补贴1000元,办理业务分成收入23000元,在分成收入案件办理过程中,张某以个人名义聘请了一位兼职律师刘某协助,支付刘某报酬5000元.(2)张某10月份利用业余时间为一所高校讲课,取得该高校支付的一次性劳务报酬30000元,直接捐给一家养老院10000元.(3)张某每周在当地报纸上回复读者的咨询信件,10月份取得报社支付稿酬4000元.(注:分成收入扣除办案费用比例为30%)根据上述资料,回答下列问题:10月份张某取得报社的稿酬所得应缴纳个人所得税()元
