下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有：
选项：
A:采购中申请的提出与物资使用
B:物资验收与仓库保管
C:采购合同的审核与签订
D:采购申请的审批与采购执行
E:应付帐款记录与贷款支付
发布时间：2024-06-12 16:38:51
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- 1.[多选题]下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有： A 采购中申请的提出与物资使用 B 物资验收与仓库保管 C 采购合同的审核与签订 D 采购申请的审批与采购执行 E 应付帐款记录与货款支付
- 2.（2015年）下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有： 选项： A: 采购申请的提出与物资使用 B: 物资验收与仓库保管 C: 采购合同的审核与签订 D: 采购申请的审批与采购执行 E: 应付账款记录与货款支付
- 3.多项选择题]下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有()。 选项： A:采购申请的提出与物资使用 B:物资验收与仓库保管 C:采购合同的审核与签订 D:采购申请的审批与采购执行 E:应付账款记录与货款支付
- 4..下列关于采购与付款循环的职责中，应当分离的有( )。A.采购中申请的提出与物资使用B.物资验收与仓库保管C.采购合同的审核与签订D.采购申请的审批与采购执行E.应付账款记录与货款支付
- 5.下列关于采购与付款循环的职责中,可以不用分离的有:A．采购申请的提出与物资使用B．物资验收与仓库保管C．采购合同的审核与签订D．采购申请的审批与采购执行E．应付账款记录与货款支付
- 6.下列有关材料采购内部控制的表述，存在内部控制设计缺陷的有： 选项：A、采购申请的提出与物资使用 B、物资验收与仓库保管 C、采购合同的审核与签订 D、采购申请的审批与采购执行 E、应付账款记录与货款支付
- 7.2012 年 3 月，某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。请回答:下列关于甲公司采购与付款循环的职责中，应当分离的有( )选项： A:物资验收与仓库保管; B:采购合同的审核与签订; C:采购申请的审批与采购执行; D:应付账款记录与货款支付
- 8.企业采购与付款循环业务的不相容岗位有（） 选项： A、请购与审批 B、询价与确定供应商 C、采购合同的订立与审核 D、采购、验收与相关会计记录 E、付款的申请、审批与执行
- 9.[color=#000000]以下各项中，应当职责分离的有（ ）。[/color] 选项： A、请购与审批 B、采购合同的订立与审批 C、采购与验收 D、付款审批与付款执行
- 10.根据内部控制不相容职务分离的要求，下列职责应相互独立的有：选项： A:提出采购申请与批准采购申请; B:批准采购申请与采购; C:采购与验收; D:验收与付款
- 11.根据内部控制不相容职务分离的要求，下列职责应相互独立的有：选项： A:提出采购申请与批准采购申请; B:批准采购申请与采购; C:采购与验收; D:验收与付款
- 12.根据内部控制不相客职务分离的要求，下列职责应相互独立的有（ ） 选项： A:提出采购申请与批准采购申请 B:批准采购申请与采购 C:采购与验收 D:验收与付款 E:询价与确定供应商
-
13.下列各项中，违反采购与付款循环内部控制要求的是: 选项： A:
验收单预先连续编号
B:定期与供应商核对往来款项
C:采购部门提出采购申请并对其进行审批
D:对卖方发票.验收单.采购单.请购单进行内部检查
- 14.针对被审计单位采购与付款交易不相容岗位职责分离，下列说法中恰当的有（ ）。选项： A:询价与确定供应商; B:采购与验收; C:采购合同的订立与审批; D:付款审批与付款执行
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15.采购申请的提出与批准相互独立，该项控制程序是为了防止： 选项： A:采购的物资被偷盗
B:购入不必要的物资
C:采购的物资存在质量问题
D:将款项支付给错误的供应商
- 16.以下属于不相容职务的有（ ）。 选项： A: 签订合同与审核合同 B: 采购与付款 C: 采购与验收 D: 采购与请购
- 17.采购与付款的业务流程设计的目的主要有 ( )。 选项： A:加强企业采购计划管理 B:规范采购工作 C:保障供应，控制开支 D:规范企业采购物资的付款程序 E:帮助企业正确核算应付账数、及时签订与执行采购合同、审批控制采购付款
- 18.在采购与付款循环中，属于不相容职务的有（）。 选项： A、请购与审批 B、询价与确定供应商 C、采购与验收 D、订立合同与审核
- 19.在采购与付款的循环中，属于不相容职务的有（）选项： A:请购与审批; B:询价与确定供应商; C:采购与验收; D:订立合同与审核
-
20.恰当的采购与付款业务中编制订购单环节的控制程序包括（） 选项： A:
采购部门只对经过批准的请购单编制订购单
B:采购部门编制的订购单与生产或仓库部门编制的请购单从业务流程的角度分析具有对应关系
C:采购环节中的询价与确定供应商的职责应当分离，而且对于大额、重要的采购项目，应采取竞价方式来确定供应商
D:采购部门对收到的请购单均要求采购经理审批
- 21.以下各项中，应当职责分离的有（ ）。A. 询价与确定供应商B. 付款审批与付款执行C. 采购合同的订立与审批D. 请购与审批
- 22.以下各项中，应当职责分离的有（ ）。A.请购与审批B.询价与确定供应商C.采购合同的订立与审批D.付款审批与付款执行
