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- 1.[单选题]下列关于销售与收款业务不相容岗位说法错误的是（） A 销售合同的审批、签订与办理发货的岗位相分离 B 销售货款的确认、回收与相关会计记录的岗位相分离 C 销售业务经办与发票开具、管理岗位可以由一人担任 D 坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批的岗位相分离
- 2.下列属于销售与收款业务的不相容岗位的有______ 选项： A、客户信用调查评估与销售合同审批签订的岗位相分离 B、销售业务经办与发票开具、管理的岗位相分离 C、坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批的岗位相分离 D、销售货款的确认、回收与相关会计记录的岗位相分离 E、销售合同的审批、签订与办理发货的岗位相分离
- 3.4．企业应当建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，销售与收款不相容岗位包括（ ）。选项： A:销售合同协议的审批、签订与办理发货; B:销售退回货品的验收、处置与相关会计记录; C:坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批; D:销售货款的确认、回收与相关会计记录
- 4.销售与收款业务不相容岗位至少包括(） 选项： A:客户信用管理与销售合同或协议的审批、签订 B:销售合同或协议的审批、签订与办理发货 C:销售货款的确认、回收与相关会计记录 D:销售退回货品的验收、处置与相关会计记录 E:销售业务经办与发票开具、管理
- 5.企业在设计销售与收款业务的内部控制制度时，销售与收款业务的不相容岗位是指( )。 选项： A:销售货款的确认、回收与办理发货岗位 B:销售货款的确认、回收与合同审批岗位 C:销售货款的确认、回收与相关会计记录岗位 D:销售货款的确认、回收与销售合同签订岗位
- 6.企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时，销售与收款业务的不相容岗位是指( )。 选项： A:销售货款的确认、回收与办理发货岗位 B:销售货款的确认、回收与合同审批岗位 C:销售货款的确认、回收与相关会计记录岗位 D:销售货款的确认、回收与销售合同签订岗位
- 7.企业在设计销售与收款业务的内部控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指( ). 选项： A:销售货款的确认、回收与办理发货岗位 B:销售货款的确认、回收与合同审批岗位 C:销售货款的确认、回收与相关会计记录岗位 D:销售货款的确认、回收与销售合同签订岗
- 8.多选题]销售与收款业务不相容岗位至少包括（ ）。 选项： A:客户信用管理与销售合同或协议的审批、签订 B:销售合同或协议的审批、签订与办理发货 C:销售货款的确认、回收与相关会计记。 D:销售退回货品的验收、处置与相关会计记录。 E:销售业务经办与发票开具、管理
- 9.企业应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，下列不属于企业采购业务的不相容岗位的是（）。 选项： A、采购合同协议的拟订、审核与审批 B、请购与审批 C、采购、验收与相关记录 D、采购与保管
- 10.针对被审计单位采购与付款交易不相容岗位职责分离，下列说法中恰当的有（ ）。选项： A:询价与确定供应商; B:采购与验收; C:采购合同的订立与审批; D:付款审批与付款执行
- 11.可行性研究与评估、决策与执行、审批与执行等不相容岗位应相互分离。()A.正确B.错误
- 12.需要分离的不相容职务有（ ）。 选项： A、可行性研究与决策审批相分离 B、业务执行与决策审批相分离 C、业务执行与审核监督相分离 D、会计记录与业务执行相分离
- 13.需要分离的不相容职务有（ ）。选项： A:可行性研究与决策审批相分离; B:业务执行与决策审批相分离; C:业务执行与审核监督相分离; D:会计记录与业务执行相分离
