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- 1.某公司专门从事鉴证咨询服务，营改增后，被认定为增值税小规模纳税人。2014年2月15日，向某一般纳税人企业提供鉴证服务，取得含增值税销售额5万元，2月25日，向小规模纳税人提供咨询服务，取得含增值税收入3万元。则该公司当月应纳增值税税额为（ ）
- 2.某公司为增值税小规模纳税人，专门从事鉴证咨询服务。2020年2月15日，向某一般纳税人企业提供鉴证服务，取得含增值税销售额5万元；2月25日，向小规模纳税人提供咨询服务，取得含增值税收入3万元。已知增值税征收率为3％，则该公司当月应纳增值税税额为（ ）。 选项： A:（5＋3）×3％＝0.24万元 B:5÷（1＋3％）×3％＝0.15万元 C:（5＋3）÷（1＋3％）×3％＝0.23万元 D:（5＋3）÷（1－3％）×3％＝0.25万元
- 3.利民公司为增值税小规模纳税人，专门从事鉴证咨询服务。2018年4月22日，向一般纳税人的红星企业提供鉴证服务，取得含增值税销售额5万元；4月25日，向小规模纳税人提供咨询服务，取得含增值税收入3万元。已知增值税征收率为3％，则该公司当月应纳增值税税额为（ ）。 选项： A:（5＋3）×3％＝0.24万元 B:5÷（1＋3％）×3％＝0.15万元 C:（5＋3）÷（1＋3％）×3％＝0.23万元 D:（5＋3）÷（1－3％）×3％＝0.25万元
- 4.甲公司为增值税小规模纳税人,本年7月向乙公司提供管理咨询服务,取得含增值税销售额20.6万元。甲公司选择按月申报缴纳增值税。要求:计算甲公司本年7月应纳增值税额为万元
- 5.甲公司为增值税小规模纳税人,2020年1月向乙公司提供管理咨询服务,取得含增值税销售额20.6万元。甲公司选择按月申报缴纳增值税。要求:计算甲公司2020年1月应纳增值税____万元。
- 6.1，（2018年）甲公司为增值税一般纳税人.2017年5月取得咨询服务不含税收入318万元.另收取奖励费5.3万元。已知咨询服务增值税税率为6%。甲公司业务增值税销项税额是____________
- 7.甲公司为增值税一般纳税人，2017年5月取得咨询服务不含税收入318万元，另收取奖励费5.3万元。已知咨询服务增值税税率为6%。计算甲公司业务增值税销项税额
- 8.某运输公司为增值税小规模纳税人。2018年10月，取得含税运输收入53万元，赔偿金收入5.3万元；购买汽车用汽油，取得的增值税普通发票注明价款5.58万元。根据增值税法律制度的规定，该运输公司当月上述业务应缴纳增值税（ ）万元
- 9.某增值税小规模纳税人，月销售额为4万元，免征增值税。
- 10.某批发企业为一般纳税人，于2014年11月购进一批货物，取得增值税专用发票，不含税进价为120万元。当月将该批货物销售给签约的零售超市（小规模纳税人），取得含税销售收入160万元。零售超市当月再将购入的货物销售给消费者，取得零售收入180万元。已知：增值税专用发票当月认证通过，一般纳税人的适用税率为17%。则下列陈述正确的有（ ）。A、百货商场本月应纳增值税2.85万元B、百货商场可以抵扣的进项税额20.4万元C、零售超市本月应纳增值税5.24万元D、零售超市本月应纳增值税5.4万元
- 11.甲生产企业为增值税小规模纳税人，选择按月申报缴纳增值税。本年5月销售边角废料，开具增值税专用发票，取得不含税收入12万元；销售自己使用过的货车一辆，取得含税收入10.3万元。要求：计算甲生产企业上述业务的应纳增值税。
- 12. 某化妆品生产企业为增值税一般纳税人。2017年3月5日向某大型商场销售高档化妆品一批，开具增值税专用发票，取得不含增值税销售额30万元，增值税额5.1万元；3月20日向某单位销售高档化妆品一批，开具普通发票，取得含增值税销售额4.68万元。计算该化妆品生产企业上述业务应缴纳的消费税额。
