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6日,采购员赵海借支差旅费3000元,签发现金支票付给。
差旅费
现金支票
采购员
发布时间:
2024-03-27 00:13:38
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1.
采购员小谦出差,借支现金1000元。 采购员小谦出差返回,报销差旅费760元,余款240元退回现金。 采购员小谦出差返回,报销差旅费1500元,公司补给小谦500元
2.
采购员陈明出差前曾借支差旅费2000元,现出差回来报销差旅费2300元,以现金补付陈明300元。
3.
采购员赵松出差,预借差旅费500元,用现金支付。
4.
某企业发生下列经济业务:(1)签发现金支票,从银行提取现金1000元。(2)采购员王进出差,预借差旅费500元。(3)以现金方式支付购买零星办公用品费300元。(4)签发现金支票,从银行提取现金30000元,以备发放工资。(5)发放工资30000元。(6)将现金15000元送存银行。(7)采购员王进出差回来,报销差旅费420元,剩余款退回财会部门。要求:根据上列经济业务编制会计分录。
5.
签发现金支票,向银行提取现金1000元。 2.采购员张伟出差,预借差旅费2000元。 3.出售旧报纸,收到现金100元。 4.报销员工市内交通费40元。 5.签发现金支票,向银行提取现金8000元,以备发放工资奖金。 6.发放职工工资奖金8000元。 7.支付厂部购买办公用品费用300元。 8.采购员张伟出差回来,报销差旅费1500元,剩余款项退回财务部门。
6.
出差人员预借差旅费,1000元以下的可以预付给现金,超过部分必须携带现金支票
7.
差旅费借支后报销时应多退少补。
8.
采购员张某出差回来,报销差旅费3750元,余额交回。
9.
开出现金支票,支付李明预借差旅费3000元。
10.
采购员出差预借差旅费的业务应编制付款凭证。
11.
采购员出差,预借差旅费3 000元,以现金支付。
12.
采购员李明出差,预借差旅费4 000元,用现金支付。
13.
企业采购员出差预借差旅费3000元,企业以现金支付。
14.
采购员张野出差回来,报销差旅费3 750元,余款交回现金。
15.
12日,采购员李洋出差回来,报销差旅费750元,退回余款50元。
16.
借4,000元差旅费,财务部门可以用现金支票。
17.
企业签发现金支票,向银行提取现金1000元。
18.
借4,000元差旅费,财务部门可以用现金支票
19.
单位向银行支取现金时,应签发现金支票。( )
20.
采购员汪明出差回来报销差旅费800元,余款退回(出差前借款1 000元)。
21.
[简答题]部门经理出差借之差旅费10000元,开出现金支票。
22.
采购员张明出差回来,报销差旅费2500元,剩余款项500元退回财务部门
23.
企业签发现金支票,向银行提取现金3,000元。
24.
采购员报销差旅费950元并交回余款现金50元,应编制的专用记账凭证是()。
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